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​被拖欠 7.13 亿元,恒大“追债人”江山欧派前三季度实现营利双增

摘要被拖欠 7.13 亿元,恒大“追债人”江山欧派前三季度实现营利双增 与房地产深度捆绑的江山欧派(603208.SH)日前发布了 2023 年第三季度报告。 公告显示,今年前三季度,江山欧派实现...

被拖欠 7.13 亿元,恒大“追债人”江山欧派前三季度实现营利双增

与房地产深度捆绑的江山欧派(603208.SH)日前发布了 2023 年第三季度报告。

公告显示,今年前三季度,江山欧派实现营业收入约 27.05 亿元,同比增长 22.22%;实现归母净利润约 2.91 亿元,同比增长 842.52%。截至报告期末,公司总资产约 44.61 亿元,较上年年末下降 0.12%;归属于上市公司股东的所有者权益约 14.36 亿元,较上年年末增加 1.51%。

受业绩表现向好影响,江山欧派结束了连续多日的下跌走势,截至 10 月 23 日收盘,公司股价报收 33.77 元,涨 1.26%,成交额为 6766.15 万元,当前公司总市值约 59.83 亿元。

公司业绩已恢复至 2021 年同期水平

江山欧派全称为 "江山欧派门业股份有限公司 ",于 2017 年在沪市主板上市,是一家集研发、生产、销售、服务于一体的专业木门制造企业,同时也是国内首家上市木门企业。

据公司公告,江山欧派主要产品为实木复合门、夹板模压门,并已逐步推出窗类、墙板类、柜类、地板、卫浴、五金等一体化健康家居产品,目前拥有浙江江山生产基地、河南兰考生产基地、重庆永川生产基地等多个生产基地。

今年前三季度该公司实现营收约 27.05 亿元,同比增加 22.22%;归母净利润约 2.91 亿元,同比增加 842.52%;扣非后净利润约 2.53 亿元,而上年同期为亏损 3874.02 万元。

对于公司前三季度净利润的猛增,江山欧派解释为,主要是因为公司大力推动营销变革,驱动各渠道收入增长;经营管理效率持续提升,销售费用、管理费用同比下降;上年比较基数较小。

钛媒体 APP 了解到,木门行业作为地产产业链下游的一环,相关公司的业绩表现十分依赖房地产业务,而在江山欧派的大客户中亦有不少房地产企业。

进入 2022 年,由于受房地产下行、消费预期下降等因素影响,木门行业产值首次出现下滑。据不完全统计,中国木门行业规上企业 2022 年总产值为 1304 亿元,同比 2021 年下降 18.65%。反映到江山欧派的业绩表现上,亦十分明显。

2019 年前三季度至 2023 年前三季度,江山欧派实现的营收分别为 13.35 亿元、20.22 亿元、22.88 亿元、22.13 亿元、27.05 亿元,相应的净利润分别为 1.8 亿元、3.12 亿元、2.91 亿元、3091.45 万元、2.91 亿元。公司业绩波动的原因与房地产企业频繁陷入债务危机有关,这使得公司自 2021 年起接连遭遇大客户坏账风波。

具体来看,2021 年前三季度,江山欧派净利润降至 2.91 亿元,进而导致当年全年的净利润下滑至 2.57 亿元,较 2020 年同比下降 39.67%,是公司上市以来首次净利润下降。

2022 年前三季度,江山欧派的净利润再度降至 3091.45 万元,同比下滑程度接近 90%。对此,江山欧派表示,2022 年三季报是公司 2017 年上市以来交出的最差业绩数据,营业收入系上市以来同期首次下滑的同时,扣非归母净利润首次亏损。

与此同时,江山欧派的另一主要收入来源——大宗业务的收入亦出现下降,且占营收的比重不断下滑,导致公司净利润收到波及。据悉,公司大宗业务的销售模式包括工程直营渠道、工程代理商渠道。

为改善公司业绩,江山欧派自 2021 年起便开始着手推行各类经销商同步开拓的业务模式,拟通过放开经销商限制、加速经销商渠道下沉的模式,提高市场占有率。

同时,公司还建立了线上线下全渠道覆盖营销模式,包括入驻京东、阿里巴巴、抖音、拼多多、苏宁云等线上销售平台,自建 " 欧派有品网上商城 ",深入布局全国经销网络。

据公司此前披露数据显示,江山欧派的经销商数量已从 2020 年的 3000 多家增长至 2023 年上半年的 3.33 万家,三年多时间近乎翻了十倍。

值得注意的是,2023 年前三季度,江山欧派业绩迎来大幅增长,但公司的净利润仅恢复至 2021 年同期水平,扣非净利润虽已转正,却还不及两年前同期水平。

地产客户累计应收账款超 9 亿元,中国恒大占大头

今年 10 月 13 日,曾有投资者在互动平台上提问江山欧派:" 请问公司与恒大地产有关系吗?有没有恒大地产拖欠款未收回?"

对此,江山欧派的董秘回应称,恒大地产为公司的工程客户之一,截至 2023 年上半年,公司应收恒大地产及其关联公司的款项约 7.13 亿元,已对其计提 80% 的减值。同时,公司已采取沟通协调、法律诉讼等方式催收。

钛媒体 APP 注意到,除恒大地产外,还包括阳光城、旭辉控股集团、华夏幸福、花样年控股、宝龙地产、东富置业、银盛泰集团等合计八家涉房企业在江山欧派的计提坏账准备名单中,上述八家公司合计产生约 9.15 亿元的账面余额,江山欧派对此计提坏账准备约 6.89 亿元,计提比例达 75.32%。

据悉,早在 2020 年,恒大地产便已进入江山欧派的前五大客户之列,彼时恒大地产相关业务的营收占江山欧派全年总营收的 20.6%,为公司的第二大客户。另外四个大客户分别为万科、保利发展、阳光城、新城控股,不难看出,此时江山欧派的前五大客户中,民营房企的数量相对较多。

进入 2021 年,来自恒大地产的坏账压力逐渐凸显。2021 年上半年,江山欧派应收票据总规模约 6.99 亿元,其中来自恒大地产的票据总额达到 6.78 亿元,占比高达 97%。

到了 2022 年 9 月底,江山欧派持有恒大地产的应收款项合计已达 7.16 亿元,其中应收票据 6.62 亿元,逾期应收票据 6.62 亿元;应收账款 0.54 亿元,逾期应收账款 0.5 亿元。今年上半年,恒大地产于江山欧派的应收款项约 7.13 亿元,较上年略微有所下降。

另据 2023 年半年报指出,公司已与万科、保利发展、华润置地、中海地产等国内主要地产公司建立了战略合作关系,合作客户已从原来的民营房企居多切换至国央房企为主。(本文首发于钛媒体 APP,作者|陈伟纳)

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